第一部分  部門概況

一,、部門主要職能

 (一)醫(yī)療服務(wù),提供全面連續(xù)的醫(yī)療護(hù)理,、預(yù)防保健和康復(fù)醫(yī)療服務(wù)。

 (二)教學(xué)科研，承擔(dān)高等醫(yī)學(xué)院的臨床教學(xué)和實習(xí),，能培養(yǎng)高級臨床醫(yī)學(xué)人才,。并承擔(dān)二級醫(yī)院技術(shù)骨干的臨床專業(yè)進(jìn)修任務(wù)。

 (三)業(yè)務(wù)技術(shù)指導(dǎo)履行對下級醫(yī)療機構(gòu)技術(shù)指導(dǎo)是醫(yī)院的職責(zé)和義務(wù),，建立經(jīng)常性技術(shù)指導(dǎo)與合作關(guān)系,，幫助開展新技術(shù)、新項目,，解決疑難問題,，培養(yǎng)衛(wèi)生技術(shù)和管理人才，完成當(dāng)?shù)匦l(wèi)生行政部門的衛(wèi)生或支農(nóng)工作,。

 (四)預(yù)防保健，承擔(dān)當(dāng)?shù)匦l(wèi)生行政部門交辦的預(yù)防保健,，主要慢性非傳染性疾病(心,、腦血管疾病、惡性腫瘤)的臨床流行病學(xué)調(diào)查和防治工作,。參與城市初級衛(wèi)生保健工作,。

二、機構(gòu)設(shè)置情況

醫(yī)院有臨床科室45個,，病區(qū)57個,醫(yī)技科室15個,，其中檢驗科通過ISO15189認(rèn)證。有1個國家臨床重點?？疲ㄐ律鷥嚎疲?、1個國家臨床重點扶持專科（重癥醫(yī)學(xué)科）,，4個省級臨床重點和扶持學(xué)科（呼吸內(nèi)科,、肝膽外科、婦產(chǎn)科,、兒內(nèi)科）,，2個院士工作站（神經(jīng)外科周良輔院士工作站、腫瘤科于金明院士工作站）,。設(shè)有7個大學(xué)科體系（兒科,、神經(jīng)外科、骨科,、神經(jīng)內(nèi)科,、普外科、婦產(chǎn)科,、重癥醫(yī)學(xué)體系）,。

建成15個區(qū)域診療中心：遵義市胸痛中心（國家級）、遵義市兒童急救中心、遵義市兒童醫(yī)學(xué)中心,、遵義市緊急醫(yī)療救援中心,、遵義市急救醫(yī)學(xué)中心、遵義市高危孕產(chǎn)婦診療中心,、遵義市新生兒救治中心,、遵義市兒童缺陷康復(fù)中心、遵義市遠(yuǎn)程醫(yī)療中心,、遵義市腫瘤臨床醫(yī)學(xué)中心,、遵義市高血壓診治中心、遵義市心臟病臨床醫(yī)學(xué)中心,、遵義市眼科臨床醫(yī)學(xué)中心,、遵義市乳腺甲狀腺診治中心、遵義市高血壓診治中心,。

建有6個市級質(zhì)控中心：遵義市臨床檢驗質(zhì)量控制中心,、遵義市護(hù)理質(zhì)量控制中心、遵義市麻醉質(zhì)控中心,、遵義市重癥醫(yī)學(xué)質(zhì)量控制中心,、遵義市醫(yī)院感染質(zhì)量控制中心、遵義市肛腸質(zhì)量控制中心,。

建有1個市級技能培訓(xùn)中心：遵義市腔鏡技能培訓(xùn)中心（上海援建）,。

醫(yī)院配置有核磁共振、直線加速器,、數(shù)字減影,、螺旋CT、大型C臂X光機,、CR,、腹腔鏡、電子胃腸鏡,、超聲聚焦刀,、準(zhǔn)分子激光治療儀、超聲乳化儀,、體內(nèi)伽馬刀等先進(jìn)設(shè)備500多件,。

醫(yī)院設(shè)有15個教研室：內(nèi)科教研室、外科教研室,、婦產(chǎn)科教研室,、兒科教研室、麻醉科教研室,、耳鼻喉科教研室,、影像科教研室,、眼科教研室、急診科教研室,、神經(jīng)病學(xué)教研室,、臨床檢驗教研室、重癥醫(yī)學(xué)教研室,、全科醫(yī)學(xué)教研室,、中醫(yī)科教研室、傳染病學(xué)教研室,。

三,、部門決算單位構(gòu)成及人員構(gòu)成

第二部分  2018年度部門決算公開報表（見附表）

第三部分  2018年度部門決算情況說明

一、2018年度收入支出決算總體情況說明

（一）2018年度收入決算總額為150889.48萬元,，比上年增加14120.16萬元,，同比增長10.32%，其原因是門急診人次比上年增加59017人次,，增長5.20%,，每門診人次收費水平比上年增加2.43元，增長0.87%,；出院病人數(shù)上年增加15070人，增長17.45%,；財政補助收入比去年增長41.33%,。其中：

（1）財政撥款收入15204.52萬元，占10.08%,；

（2）事業(yè)收入135535.46萬元,，占89.82%；

（3）其他收入 149.5萬元,，占0.1%,。

（二）2018年度支出決算總額為 149239.04萬元，比上年增加12379.39萬元,，同比增長9.05%,，其原因是原因是新大樓投入使用后為了滿足新增床位與患者醫(yī)療服務(wù)需求，新增人員導(dǎo)致人力成本的增加以及日常運行成本增加,，主要體現(xiàn)在人員經(jīng)費,、水電費、物業(yè)管理費,、房屋維修費增加,。其中：

（1）基本支出145221.64萬元，占97.31%;

（2）項目支出4017.4萬元,，占2.69%,；

二,、2018年度財政撥款收入支出決算總體情況說明

2018年度財政撥款收入總計15204.52萬元，其中一般公共預(yù)算財政撥款收入15204.52萬元,，政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元,。財政撥款收入比上年增加4446.57萬元，同比增長41.33%,，其原因主要是撥付補繳的職工養(yǎng)老保險及職業(yè)年金以及增加政府化債貼息專項經(jīng)費,。

2018年度財政撥款支出總計14633.01萬元，其中一般公共預(yù)算財政撥款支出14633.01萬元,，政府性基金預(yù)算財政撥款支出0萬元,。財政撥款支出比上年增加4536.57萬元，同比增長44.93%,，其原因主要是支付補繳的職工養(yǎng)老保險及職業(yè)年金以及支付貸款利息,。       

三、2018年度一般公共預(yù)算財政撥款支出情況說明

（一） 一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

2018年度一般公共預(yù)算財政撥款支出14633.01萬元,，占本年支出合計的9.81%,。與2017年相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出比上年增加4536.57萬元,，同比增長44.93%,，其原因主要是支付補繳的職工養(yǎng)老保險及職業(yè)年金以及支付貸款利息。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2018年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下方面（按大類）： 

工資福利支出支出9533.7萬元,，占88.93%,；

對個人和家庭的補助支出 1186.93萬元，占11.07%,；

按功能科目類級分：

科學(xué)技術(shù)支出29.66萬元,；

社會保障和就業(yè)支出4400.46萬元；

醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出9489.35萬元,；

住房保障支出713.55萬元,。

（三） 一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1.預(yù)決算增減變化情況

2018年度一般公共預(yù)算財政撥款支出當(dāng)年預(yù)算為9049.44萬元，支出決算為 14633.01萬元,，完成當(dāng)年預(yù)算的161.7%,。具體情況如下：

（1）科學(xué)技術(shù)支出。當(dāng)年預(yù)算為0萬元,，支出決算為29.66萬元,，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：科研項目具有周期性，以實際支付為準(zhǔn),。

（2）社會保障和就業(yè)支出,。當(dāng)年預(yù)算為2639.27萬元，支出決算為 4400.46萬元,，其中包括機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費支出,、機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出4388.56萬元,，調(diào)劑精神病院、殘疾人綜合服務(wù)中心,、福利院預(yù)算指標(biāo)（款：社會福利,、殘疾人事業(yè)）到我院用于基本支出共計11.89萬元，完成當(dāng)年預(yù)算166.73%,，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：財政承擔(dān)撥付編制人員補繳以前年度職工養(yǎng)老保險及職業(yè)年金,。

（3）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出。當(dāng)年預(yù)算為5696.62萬元,，支出決算為9489.35萬元,，完成當(dāng)年預(yù)算的166.58%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員變動造成人員經(jīng)費增加,，年初預(yù)算只包含基本支出及提前下達(dá)的項目支出,，公立醫(yī)院改革補助撥款按項目撥付，這部分撥款年初未納入預(yù)算,。

（4）住房保障支出,。當(dāng)年預(yù)算為713.55萬元，支出決算為713.55萬元,，完成當(dāng)年預(yù)算的100%,。

2.支出按性質(zhì)分類情況說明

（1）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出10720.63萬元，用于保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)完成日常工作任務(wù)的支出,。其中：

工資福利支出9533.7萬元,，主要包括基本工資2777.14萬元、津貼補貼1135.75萬元,、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費2439.98萬元,、職業(yè)年金繳費1948.58萬元,、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費100.56萬元,、住房公積金713.55萬元、其他工資福利支出418.13萬元,。

對個人和家庭的補助1186.93萬元,，主要包括離休費28.04萬元、退休費1070.41萬元,、撫恤金76.24萬元,、生活補助12.24萬元。

（2）一般公共預(yù)算財政撥款項目支出3912.39萬元,，用于為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而開展的專項工作經(jīng)費支出,。具體是：應(yīng)用技術(shù)研究與開發(fā)支出29.66萬元，主要用于科研項目研發(fā),。

醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出3882.73萬元,。主要用于全科醫(yī)生培養(yǎng),、上海對口幫扶遵義市巡回醫(yī)療義診、人才專項支出,、公立醫(yī)院改革,、公立醫(yī)院固定資產(chǎn)和大型設(shè)備化債貼息、公共衛(wèi)生服務(wù)及緊急醫(yī)療救治及其他政府指令性任務(wù),、住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn),、萬名醫(yī)師支援農(nóng)村等。

四,、2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公經(jīng)費”支出決算情況說明

本單位2018年度無一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出,。 

五、2018年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

本單位2018年無政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出,。

六,、2018年度非財政撥款收支決算情況說明

2018年度非財政撥款收入決算總額135684.96萬元，其中：事業(yè)收入 135535.46 萬元,，其他收入149.5萬元,。非財政撥款支出決算總額134606.03萬元，其中：科學(xué)技術(shù)支出105.1萬元,、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出134501.01萬元,，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余44.48萬元。

七,、其他重要事項的情況說明

（一）2018年度機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明：2018年度本單位無機關(guān)運行經(jīng)費支出,。

（二）2018年度政府采購支出情況說明：2018年度，本單位無政府采購支出,。

（三）2018年度國有資產(chǎn)占用情況說明：2018年度資產(chǎn)總額 180659.99萬元,，其中：流動資產(chǎn)79306.79萬元，固定資產(chǎn)89595.57萬元,，在建工程 53973.24萬元,，無形資產(chǎn)745.03萬元。

本單位共有車輛11輛,，其中,，一般公務(wù)用車2輛、特種專業(yè)技術(shù)用車8輛,、其他用車1輛,；單價50萬元（含）以上的通用設(shè)備3（臺、套…）,，單價100萬元（含）以上的專用設(shè)備50（臺,、套…）。

（四）預(yù)算績效管理工作開展情況及成效：根據(jù)預(yù)算績效管理要求,，我單位組織對2018年度部門整體支出開展了績效自評工作,。

本年度我院整體支出149239.04萬元,，其中財政補助基本支出10720.63萬元，包括用于事業(yè)單位差額編制在職和離退休人員基本工資,、離退休費,、津補貼等人員經(jīng)費。財政項目補助支出3912.39萬元,，主要包括公立醫(yī)院改革,、上海對口幫扶遵義市巡回醫(yī)療義診、公共衛(wèi)生服務(wù)及緊急醫(yī)療救治及其他政府指令性任務(wù),、全科醫(yī)師轉(zhuǎn)崗培訓(xùn),、住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)、科學(xué)技術(shù)研究等項目,。

全年實現(xiàn)部門整體收入150889.48萬元,，比上年增加10.32%，達(dá)到收支平衡略有結(jié)余,。全年門急診人數(shù)1193698人次,，出院人數(shù)101444人次，實現(xiàn)門診收入33445.08萬元,，住院收入99251.26萬元,。

2018年住院患者滿意度和門診患者滿意度分別為95.37%和91.78%,醫(yī)院平均住院日為9.47天。比較好的完成了承擔(dān)市內(nèi)常見病,、多發(fā)病,、疑難病的診治任務(wù)，承擔(dān)120急救和各種突發(fā)事故的搶救及院內(nèi)急救任務(wù),、接收下級醫(yī)院轉(zhuǎn)診,、指導(dǎo)下級醫(yī)療機構(gòu)醫(yī)療業(yè)務(wù)技術(shù)工作等任務(wù)。

附件：2018年度部門決算公開報表.doc